Об исполнении районного бюджета МР «Чернышевский район» за 2011 год и утверждении годового отчета муниципального района «Чернышевский район» за 2011 год
ПРОЕКТ
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЧЕРНЫШЕВСКИЙ РАЙОН»
Р Е Ш Е Н И Е
2012 г. №
п. Чернышевск
Об исполнении районного бюджета
МР «Чернышевский район» за 2011 год и утверждении годового отчета муниципального района «Чернышевский район» за 2011 год
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного Кодекса, ст. 32 Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе «Чернышевский район, утвержденного решением Совета МР «Чернышевский район» от 09.07.2009 года № 76 , ст. 23 Устава МР «Чернышевский район», заслушав и обсудив доклад Председателя Комитета по финансам Администрации МР «Чернышевский район» Е.В. Манцуровской об исполнении районного бюджета за 2011 год, Совет муниципального района «Чернышевский район» отметил, что Комитет по финансам осуществлял политику, направленную на реализацию основных направлений налоговой и бюджетной политики района, приоритетных направлений социально-экономического развития района, обеспечение сбалансированности доходов и расходов бюджета муниципального района и бюджетов городских (сельских) поселений.
Районный бюджет за 2011 год исполнен по доходам на 81,5 процента при уточненном годовом плане 982 274,4 тыс. руб., фактически поступило 800 560,7 тыс. руб. В том числе по налоговым и неналоговым доходам уточненный годовой план выполнен на 100 процентов: при годовом уточненном плане 185 362,6 тыс. руб., фактически поступило 185 362,6 тыс. руб. По безвозмездным поступлениям годовой уточненный план выполнен на 77,2 процента: при годовом уточненном плане 796 911,8 тыс. руб., фактически поступило 615 198,1 тыс. руб.
Расходы районного бюджета МР «Чернышевский район» исполнены к годовому уточненному плану на 79,2 процентов: при годовом уточненном плане 1 024 878,4 тыс. руб., кассовые расходы составили 811 996,6 тыс. руб.
Бюджетная политика в области расходов в течение 2011 года была направлена на финансовое обеспечение выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, обеспечение жизнедеятельности учреждений социальной сферы.
Отмечая вышеизложенное, Совет муниципального района «Чернышевский район», РЕШИЛ:
1. Исполнение районного бюджета за 2011 год признать удовлетворительным (Приложение №1).
2. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района «Чернышевский район» за 2011 год.
3. Комитету по финансам (Манцуровская Е.В.), исходя из необходимости реализации задач и приоритетов бюджетной политики, в 2012 году:
- организовать работу по выполнению заключенных с Правительством Забайкальского края соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, регулярно контролируя их выполнение;
- при исполнении консолидированного бюджета муниципального района не допускать просроченной кредиторской задолженности по заработной плате работникам бюджетных учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета;
- усилить контроль за размером и состоянием просроченной кредиторской задолженности, обеспечить исполнение разработанного комплекса мер, направленных на снижение просроченной задолженности, а также недопущение ее увеличения;
- соблюдать норматив расходов на содержание органов местного самоуправления района;
- установить контроль за исполнением бюджетных назначений по местным бюджетам, своевременностью внесения в установленном порядке предложений по уточнению бюджетных назначений по доходам и расходам, за формированием показателей статистической отчетности, затрагивающей формирование и исполнение местных бюджетов;
- усилить контроль за правильностью составления бухгалтерской отчетности, обеспечить соответствие форм бухгалтерской отчетности об исполнении бюджетов по кодам бюджетной классификации РФ с отчетностью органов Федерального казначейства;
- продолжить работу по оказанию методологической и практической помощи органам местного самоуправления городских и сельских поселений по вопросам составления и исполнения бюджета;
- принять меры по погашению ранее привлеченных из краевого бюджета бюджетных ссуд и кредитов и начисленных процентов за пользование средств краевого бюджета.
4. Настоящее решение вступает в законную силу после его официального опубликования.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Наше время».
Глава муниципального района
«Чернышевский район» И.А. Лесков
|
Анализ исполнения бюджета по доходам за 2011 год по муниципальному району "Чернышевский район" |
||||||
|
тыс. руб. |
||||||
|
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Утверждено по бюджету на 2011 год |
Уточнённый план с учётом изменений на 01.01.12 г. |
Фактически исполнено на 01.01.12 г. |
Процент исполнения годового утвержденного бюджета за 2011 г. |
Процент исполнения годового уточнённого плана за 2011 г. |
|
10000000000000000 |
Доходы |
164 835,8 |
185 362,6 |
185 362,6 |
112,5 |
100,0 |
|
10100000000000000 |
Налоги на прибыль, доходы |
114 795,8 |
122 636,2 |
122 636,2 |
106,8 |
100,0 |
|
10102000010000110 |
Налог на доходы физических лиц |
114 795,8 |
122 636,2 |
122 636,2 |
106,8 |
100,0 |
|
10500000000000000 |
Налоги на совокупный доход |
7 846,0 |
8 248,8 |
8 248,8 |
105,1 |
100,0 |
|
10502000020000110 |
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности |
7 846,0 |
8 218,5 |
8 218,5 |
104,7 |
100,0 |
|
10503000010000110 |
Единый селькохозяйственный налог |
0,0 |
30,3 |
30,3 |
0,0 |
100,0 |
|
106000000000000000 |
Налоги на имущество |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10605000020000110 |
Налог на игорный бизнес |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
10606000000000110 |
Земельный налог |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
10700000000000000 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
12 174,0 |
15 501,0 |
15 501,0 |
127,3 |
100,0 |
|
10701000010000110 |
Налог на добычу полезных ископаемых |
12 174,0 |
15 501,0 |
15 501,0 |
127,3 |
100,0 |
|
10701020010000110 |
Налог на добычу общераспространённых полезных ископаемых |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
10701030010000110 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых |
12 174,0 |
15 501,0 |
15 501,0 |
127,3 |
100,0 |
|
108000000000000000 |
Государственная пошлина, сборы |
5 708,0 |
5 729,1 |
5 729,1 |
100,4 |
100,0 |
|
10803000010000110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
1200,0 |
1310,0 |
1310,0 |
109,2 |
100,0 |
|
10804000010000110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий |
|
0,0 |
0,0 |
||
|
10807140010000110 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств |
4508,0 |
4419,1 |
4419,1 |
98,0 |
100,0 |
|
10807150010000110 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
|
0,0 |
0,0 |
||
|
10900000000000000 |
Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам |
0,0 |
2,4 |
2,4 |
0,0 |
100,0 |
|
10901000030000110 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты |
2,4 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
10903000000000110 |
Платежи за пользование природными ресурсами |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
10904010020000110 |
Налог на имущество предприятий |
|
0,0 |
0,0 |
||
|
10904040010000110 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
10904010020000110 |
Налог на имущество предприятий |
|
0,0 |
0,0 |
||
|
10906010020000110 |
Налог с продаж |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
11100000000000000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
1270,2 |
1397,2 |
1397,2 |
110,0 |
100,0 |
|
11103050050000120 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счёт средств бюджетов муниципальных районов |
|
285,4 |
285,4 |
0,0 |
100,0 |
|
11105010100000120 |
Арендная плата за земли |
970,2 |
953,3 |
953,3 |
98,3 |
100,0 |
|
11107015050000120 |
Доходы от перечисления части прибыли |
|
32,0 |
32,0 |
0,0 |
100,0 |
|
11109045050000120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов |
300,0 |
126,5 |
126,5 |
42,2 |
100,0 |
|
11200000000000000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
4627,0 |
8284,9 |
8284,9 |
179,1 |
100,0 |
|
11201000010000120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
4627,0 |
8284,9 |
8284,9 |
179,1 |
100,0 |
|
11300000000000000 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
12 227,8 |
16 756,7 |
16 756,7 |
137,0 |
100,0 |
|
11302000000000130 |
Лицензионные сборы |
|
0,0 |
0,0 |
||
|
11303000000000130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
12 227,8 |
16 756,7 |
16 756,7 |
137,0 |
100,0 |
|
11400000000000000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
249,0 |
362,1 |
362,1 |
145,4 |
100,0 |
|
11402033030000140 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
249,0 |
362,1 |
362,1 |
145,4 |
100,0 |
|
11600000000000000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
2533,0 |
3637,8 |
3637,8 |
143,6 |
100,0 |
|
11700000000000000 |
Прочие неналоговые доходы |
3405,0 |
2806,4 |
2806,4 |
82,4 |
100,0 |
|
11800000000000000 |
Доходы бюджетов бюджетной системы |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
11905000050000151 |
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
20200000000000000 |
Безвозмездные поступления |
366 010,10 |
796 911,80 |
615 198,10 |
168,1 |
77,2 |
|
20200000000000000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
366 010,10 |
796 911,80 |
615 198,10 |
168,1 |
77,2 |
|
20201000000000151 |
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
33 639,00 |
121 121,80 |
121 121,80 |
360,1 |
100,0 |
|
2 02 01001 05 0000 151 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
33 639,0 |
33 639,0 |
33 639,0 |
100,0 |
100,0 |
|
2 02 01003 05 0000 151 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
0,0 |
87 482,8 |
87 482,8 |
0,0 |
100,0 |
|
20202000000000151 |
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
107 455,60 |
389 078,20 |
209 573,90 |
195,0 |
53,9 |
|
2 02 02008 05 0000 151 |
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей из КБ |
0,00 |
124,20 |
124,20 |
0,0 |
100,0 |
|
2 02 02051 05 0000 151 |
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей из ФБ |
0,00 |
186,30 |
186,30 |
0,0 |
100,0 |
|
2 02 02088 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартивных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
0,00 |
232 393,80 |
69 718,10 |
0,0 |
30,0 |
|
2 02 02089 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартивных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета |
0,00 |
40 932,00 |
24 674,00 |
0,0 |
60,3 |
|
2 02 02999 05 0000 151 |
Субсидии бюджетам на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
0,00 |
1 133,00 |
566,50 |
0,0 |
50,0 |
|
2 02 02999 05 0000 151 |
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Забайкальском крае |
2 406,60 |
2 818,80 |
2 818,80 |
117,1 |
100,0 |
|
2 02 02999 05 0000 151 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию Закона Забайкальского края от 29 апреля 2009 года №168 -ЗЗК «Об образовании» в части увеличения тарифной ставки (должностного оклада) на 25 процентов в поселках городского типа, рабочих поселках , кроме педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений |
2 960,00 |
5 262,50 |
5 262,50 |
177,8 |
100,0 |
|
2 02 02999 05 0000 151 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений в соответствии с Законом Забайкальского края от 5 октября 2009 года №239-ЗЗК "О межбюджетных отношениях в Забайкальском крае" |
20 174,00 |
20 174,00 |
20 174,00 |
100,0 |
100,0 |
|
2 02 02999 05 0000 151 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов по оплате труда работников бюджетных учреждений, финансируемых за счет средств муниципальных районов |
81 915,00 |
81 915,00 |
81 915,00 |
100,0 |
100,0 |
|
2 02 02999 05 0000 151 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов из ФБ на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений (на оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста) |
0,00 |
107,30 |
107,30 |
0,0 |
100,0 |
|
2 02 02999 05 0000 151 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов из КБ в целях софинансирования расходных обязательств МР на реализацию краевой долгосрочной целевой программы "Обеспечение комплексной безопасности учреждений системы образования Забайкальского края (2010-2012 гг.)" |
0,00 |
4 000,00 |
3 995,90 |
0,0 |
99,9 |
|
2 02 02999 05 0000 151 |
Краевая целевая программа "Дополниетльные меры снижения напряженности на рынке труда Забайкальского края в 2011 году" |
0,00 |
31,30 |
31,30 |
0,0 |
100,0 |
|
2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |
220 666,20 |
236 658,70 |
234 962,10 |
106,5 |
99,3 |
|
2 02 03002 05 0000 151 |
Субвенция бюджетам МР и ГО на осуществление гос.полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения на 2010 г |
447,50 |
447,50 |
406,60 |
90,9 |
90,9 |
|
2 02 03015 05 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
1 824,60 |
1 851,80 |
1 851,80 |
101,5 |
100,0 |
|
2 02 03021 05 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных район Официальный портал Забайкальский крайВыберите район края:
АвторизацияАвторизация и регистрация на портале производится через Портал государственных услуг. | |||||
