№ п/п

 Наименование мероприятия

Дата проведения

 Ответственные

 Ожидаемый эффект

Направление оптимизации расходов консолидированного бюджета

В сфере управления финансами

1.     

Недопущение увеличения численности работников аппарата органов местного самоуправления, за исключением случаев принятия федеральных, краевых законов о наделении органов местного самоуправления дополнительными полномочиями

В течение года

Органы местного самоуправления

2.     

Установление норматива расходов на содержание органов управления поселений на 2015 год

2 квартал

 Комитет по финансам

 Ограничение расходов

3.     

При формировании расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений:

- установить систему критериев и показателей эффективности деятельности учреждений и работников в учреждениях, где они в настоящее время отсутствуют, устанавливать стимулирующие выплаты только с учетом показателей эффективности деятельности учреждений и работников;

Комитет по финансам, ГРБС, органы местного самоуправления поселений

- определить оптимальное соотношение гарантированной части заработной платы и стимулирующих надбавок;

- обеспечить дифференциацию оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизацию расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения.

4.     

 Инвентаризация расходных обязательств местных бюджетов, исключив финансирование полномочий, не отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, к полномочиям местных бюджетов

.Комитет по финансам, ГРБС, органы местного самоуправления поселений

5.     

Оценка эффективности предоставления средств из местных бюджетов юридическим лицам, в том числе муниципальным унитарным предприятиям.

Органы местного самоуправления поселений

6.     

 Инвентаризация кредиторской, дебиторской задолженности

2,3 квартал 2015г.

Комитет по финансам, ГРБС, органы местного самоуправления поселений

7.     

 Установление лимитов потребления ГСМ для муниципальных учреждений

2 квартал

Комитет по финансам, ГРБС, органы местного самоуправления поселений

 Сокращение расходов за счет объединения поездок на одной машине специалистов разных отраслей

8.     

Установление лимитов потребления услуг связи для муниципальных учреждений.

2 квартал

Комитет по финансам, ГРБС, органы местного самоуправления поселений

9.     

Привлечение внебюджетных источников для финансирования социально-значимых мероприятий

в течение года

Органы местного самоуправления, ГРБС, руководители бюджетных учреждений

10.             

 Предоставление по заявлениям работникам отпусков без сохранения заработной платы

 в течение года

Органы местного самоуправления, ГРБС, руководители бюджетных учреждений

100,0 тыс.руб.

Органы управления

1.

 Сократить  с 1.03.2015г.  3,25 ед муниципальных служащих, в том числе:  Администрация городского поселения «Букачачинское»-1 ед.,  администрация сельского поселения «Байгульское» -0,5 ед., администрация сельского поселения «Мильгидунское»-1 ед., администрация сельского поселения «Новооловское»-0,25 ед.,  администрация сельского поселения «Утанское» 0,5 ед.

С 1.03.2015г.

Органы местного самоуправления поселений

 Экономия до конца года 448,1 тыс.руб.

2.

 Переименовать должность заместителя руководителя  администрации  района по

сельскому  хозяйству  в начальника отдела сельского хозяйства

с 1.10.2015г.

 Экономия до конца года 86,7 тыс.руб.

3.

Переименовать должность заместителя  Отдела культуры, спорта и молодежной политики  в должность  главного специалиста Отдела культуры

с 1.03.2015г.

 Экономия 76,6 тыс.руб.

4.

 Начать  процесс объединения 2- х сельских поселений (сельское поселение «Курлыченское» к сельскому поселению «Укурейское»).  Запланировать референдум на сентябрь 2015г.

 Экономический эффект на 2016 год

 В сфере образования

1.

Сокращение штатных единиц в количестве 16,5ед.

МУ УО

 1 804,6 тыс.руб

2.

 Исключение из перечня основного имущества  здание МОУ СОШ №3 п.Букачача, здание  школы с. Бородинск. Сократить  ставки сторожей, обеспечивающих охрану данных учреждения.

МУ УО

521,9 тыс.руб

3.

Реорганизация МОУ НОШ с Кадая в форме присоединения  к МОУ ООШ с Новый Олов.

В период проведения тарификации (сентябрь)

МУ УО

 экономия  по фонду оплаты  труда 252,7  тыс.руб. Другие статьи с учетом организации подвоза детей 100,0 тыс.руб.

4.

Повышение квалификации (организация выездных курсов по программе дошкольного образования)

МУ УО

 экономия расходов командировочных 456,3 тыс.руб

5.

Перевод котельной детского сада «Колобок» на твердое топливо.

Июль-сентябрь

МУ УО

 экономия 500,0 тыс.руб.

6.

Сокращение штатных единиц по внешкольным учреждениям.

МУ УО

 ДДТ сократить 1 ставку –экономия-144,0 тыс.руб.; ДЮСШ  сократить 1,5 ставки- экономия 230,8 тыс.руб.

7.

Организация закупок через процедуры аукционов (ремонты, приобретение топлива, материалов)

постоянно

МУ УО

8.

Регулирование графиков работы котельных, исходя из погодных условий в конце отопительного периода 2014-2015 гг. и  начале отопительного периода 2015-2016 гг.

Сентябрь – октябрь

МУ УО

Экономия 350,0 тыс.руб., (200,0 тыс.рублей по з/плате, 150,0 тыс.руб. коммунальные услуги, транспортные услуги)

В сфере культуры

1.

 Сократить штатные единицы:1 ставку библиотекаря с 10.02.2015г.  с/п Утанское- экономический эффект 149,6 тыс.руб.; 

1 ставку главного библиотекаря с 10.02.2015г. г/п Жирекенское- экономический эффект 197,5 тыс.руб.;  0,75 ставки библиотекаря г/п «Аксеново-Зиловское»- экономический эффект 123,6 тыс.руб.

август

Отдел культуры, спорта и молодежной политики

Экономический эффект 470,7 тыс.руб.

2.

 Сократить штатную численность  по физкультурно-оздоровительному комплексу «Багульник» на 7,5 ед.

Отдел культуры, спорта и молодежной политики

 Экономический эффект  1 115,6  тыс.руб.